Главная Об управлении Бюджетная программа Бюджетная программа (утверждение)

Бюджетная программа (утверждение)

 

 

                                                                                                                                       Приложение 2

                                                                                                                                              к правилам разработки и

                                                                                                   утверждения (пере утверждения) бюджетных                            

                                                                                 программ (подпрограмм) и требования к их содержанию

                                                                                                                                                                  форма

 

                                                                                     Утверждена

                                                                                 приказом  руководителя управления

                                                                                 по вопросам  молодежной политики

                                                                                 Павлодарской области

 

                                                                                от  «___» _____________2017 года   № ____

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 

ГУ «Управление по вопросам молодежной политики павлодарской области

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы  283001 "Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне.

Руководитель бюджетной программы  Н. Нефедова

       Нормативная правовая основа бюджетной программы:

- Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан”,

-Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 “О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан;) ”

-  Приказ Министра Финансов от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»,

- ППРК от 22 сентября 2000 года № 1428 “Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан”,

- Приказ Министерство финансов РК от 17 марта 2015 года № 179 “Об утверждении  натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов”,

- ППРК от 2 ноября 1998 года № 1118 “О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета”, 

-ППРКот 31 декабря 2015 года № 1193 “О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий”,

- решением сессии  областного маслихата  (Х сессия, VІ созыв) от 12  декабря  2016 года  № 76/10 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы :

в зависимости от уровня государственного управления  областная

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации   индивидуальная

текущая/развитие  текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы: является проведение государственной политики, направленной на развитие инициативы молодежи и молодежных организаций, развитие творческих, духовных физических возможностей молодежи.

Конечный результат бюджетной программы: -

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата управления  для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, в т.ч. расходы направлены на содержание и выплату заработной платы со штатной численностью 9 единиц,  на командировочные расходы,  услуги связи,  расходы на аренду автотранспорта.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный 2015 год

Уточненный план 2016 года

Плановый период

2017 год

 

2018 год

 

 

2019 год

 

011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

тыс. тенге

189,0

4994,0

 

 

 

Погашение кредиторской задолженности

 

тыс. тенге

 

228,0

 

 

 

015 За счет средств местного бюджета

 

24763,0

25349,0

29738,0

31668,0

32714,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

24952,0

30343,0

29738,0

31668,0

32714,0

 

 

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный 2015  год

Уточненный план 2016 года

Плановый период

2017 год

 

2018 год

 

 

2019 год

 

Проведение мониторинга за ходом реализации государственной молодежной политики области

ед.

4

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Приложение 2

                                                                                                                                              к правилам разработки и

                                                                                                   утверждения (пере утверждения) бюджетных                            

                                                                                 программ (подпрограмм) и требования к их содержанию

                                                                                                                                                                  форма

 

                                                                                     Утверждена

                                                                                 приказом  руководителя управления

                                                                                 по вопросам  молодежной политики

                                                                                 Павлодарской области

 

                                                                                от  «___» _____________2016 года   № ____

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 

283001

 ГУ «Управление по вопросам молодежной политики павлодарской области

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы

 

        Код и наименование бюджетной программы  283003 «Капитальные расходы государственного органа»

       Руководитель бюджетной программы  Н. Нефедова

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

- Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан”,

-Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 “О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан;) ”

-  Приказ Министра Финансов от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»,

- ППРК от 22 сентября 2000 года № 1428 “Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан”,

- Приказ Министерство финансов РК от 17 марта 2015 года № 179 “Об утверждении  натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов”,

- ППРК от 2 ноября 1998 года № 1118 “О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета”, 

-ППРК от 31 декабря 2015 года № 1193 “О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий”,

- решением сессии  областного маслихата  (Х сессия, VІ созыв) от 12  декабря  2016 года  № 76/10 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления  областная

в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации   индивидуальная.

текущая/развитие  текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Обеспечение материально – технической  базы для эффективного исполнения возложенных функций

Конечный результат бюджетной программы: Материально – техническое оснащение 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Материально - техническое оснащение государственного органа.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный 2015 год

Уточненный план 2016 года

Плановый период

2017 год

 

2018 год

 

 

2019 год

 

003 Капитальные расходы государственного органа

тыс. тенге

276,0

 

0,0

 

 

1017,0

 

0

0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

276,0

0,0

1017,0

0

0

 

 

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный 2015  год

Уточненный план 2016 года

Плановый период

2017 год

 

2018 год

 

 

2019 год

 

1

2.

3

4

5

6

7

Приобретение компьютерной и прочей оргтехники

шт

1

0

1

0

0

Приобретение офисной мебели

шт

0

0

11

0

0

Орг техники

шт

 

 

8

0

0

итого

 

1

 

20

0

0

 

 

Примечание:

* данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета

 

 

Приложение 2

к Правилам разработки и

утверждения (переутверждения)

бюджетных программ (подпрограмм)

и требованиям к их содержанию

 

форма

 

Утверждена

приказом (распоряжением)

руководителя администратора

бюджетной программы

(председателя ревизионной

комиссии области, города

республиканского значения,

столицы, секретаря маслихата

области, города республиканского

значения, столицы, района

(города областного значения))

_______________ Н.Нефедова

от _____________ 20__ года № __

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 

283005 ГУ «Управление по вопросам молодежной политики павлодарской области

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы - 005 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»

Руководитель бюджетной программы -  Н.Нефедова

       Нормативная правовая основа бюджетной программы:

- Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан”,

- Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года №285-V «О государственной молодежной политике»,

- Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года №36 «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»,

- ППРК от 22 сентября 2000 года № 1428 “Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан”,

- ППРК от 2 ноября 1998 года № 1118 “О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета”, 

-ППРК от 31 декабря 2015 года № 1193 “О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий”,

- решением сессии  областного маслихата  (Х сессия, VІ созыв) от 12  декабря  2016 года  № 76/10 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:  

в зависимости от уровня государственного управления: областная

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации:  индивидуальная

текущая/развитие: текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы: Обеспечение реализации прав и социальных гарантий молодежи

Конечный результат бюджетной программы:

1. Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет 2017 г. – 5,2%, 2018 г.- 5,1%, 2019 г.- 5,0%.

2. Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14- до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой 2017 г.– 82%, 2018 г. -83%, 2019 г. -85%.

Описание (обоснование) бюджетной программы «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный 2015  год

Уточненный план 2016 года

Плановый период

2017 год

 

2018 год

 

 

2019 год

 

011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

015 За счет средств местного бюджета

тыс. тенге

2226,0

120629,0

 

36345,0

 

117072,0

 

 

 

 

187084,0

 

 

135510,0

137762,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

122855,0

153417,0

187084,0

135510,0

137762,0

 

Код и наименование бюджетной программы: 005 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

текущая/развития: текущая бюджетная программа

Описание (обоснование) бюджетной программы«Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный 2015  год

Уточненный план 2016 года

Плановый период

2017 год

 

2018 год

 

 

2019 год

 

Организация и проведение мероприятий в рамках государственного социального заказа

ед.

31

21

17

17

17

Количество молодежных НПО, привлеченных к реализации  мероприятий в рамках государственной политики в отношении молодежи

ед.

20

15

15

15

15

Количество привлеченной  молодежи привлеченных к реализации  мероприятий в рамках государственной политики в отношении молодежи

чел

1270

1300

1400

1400

1400

Количество привлеченной молодежи в трудовые, строительные отряды и отряды озеления "Жасыл ел"

чел

1163

1200

1200

1200

1200

Количество молодежи  на организаций и проведение цикла тематических круглых столов, тренингов, семинаров для молодежи и молодых семей

чел

500

500

500

500

500

 

 

Приложение 2

 

к Правилам разработки и

 

утверждения (переутверждения)

 

бюджетных программ (подпрограмм)

 

и требованиям к их содержанию

 

 

 

форма

 

 

 

Утверждена

 

приказом (распоряжением)

 

руководителя администратора

 

бюджетной программы

 

(председателя ревизионной

 

комиссии области, города

 

республиканского значения,

 

столицы, секретаря маслихата

 

области, города республиканского

 

значения, столицы, района

 

(города областного значения))

 

от _____________ 20__ года № __

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 

 

283032 ГУ «Управление по вопросам молодежной политики павлодарской области

 

код и наименование администратора бюджетной программы

 

на 2017-2019 годы

 

 

 

Код и наименование бюджетной программы 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций».

 

Руководитель бюджетной программы  Н.Нефедова

 

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

 

-  Приказ Министра Финансов от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»,

 

- решением сессии  областного маслихата  (Х сессия, VІ созыв) от 12  декабря  2016 года  № 76/10 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

 

Вид бюджетной программы:  

 

в зависимости от уровня государственного управления: областная

 

в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов

 

в зависимости от способа реализации:  индивидуальная

 

текущая/развитие: текущая бюджетная программа

 

Цель бюджетной программы: проведение государственной политики, направленной на развитие инициативы молодежи и молодежных организаций, развитие творческих, духовных и физических возможностей молодежи.

 

Конечный результат бюджетной программы: Материально – техническое оснащение 100%.

 

Описание (обоснование) бюджетной программы «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций».

 

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный 2015  год

Уточненный план 2016 года

Плановый период

2017 год

 

2018 год

 

 

2019 год

 

032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» 

тыс. тенге

916,0

916,0

7141,0

498,0

533,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

916,0

916,0

7141,0

498,0

533,0

 

 

 

Код и наименование бюджетной программы: 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций».

 

Вид бюджетной подпрограммы:

 

       в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов

 

       текущая/развития: текущая бюджетная программа

 

Описание (обоснование) бюджетной программы «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций».

 

 

 

 

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный 2015  год

Уточненный план 2016 года

Плановый период

2017год

 

2018 год

 

 

2019 год

 

Уровень оснащения материально-технической базы учреждения

ед.

14

21

5

1

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Прочтите так же

Галерея