Главная Об управлении Исполнение бюджета Отчет о результатах мониторинга по реализации бюджетных программ (подпрограмм) на 1 февраля 2017 г.

Отчет о результатах мониторинга по реализации бюджетных программ (подпрограмм) на 1 февраля 2017 г.

Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) 
по состоянию на 1 февраля 2017 года 
                                                     
                                                     
Администратор бюджетной программы                                              
Вид бюджета   областной                                            
Отчетный период месячный                                            
Ед. измерения                                               тыс.тенге
Код Наименование Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) Оплаченные обязательства % исполнения (гр.10/гр.7*100) Ожидаемое исполнение плана на год % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) в том числе Нераспределенный остаток резерва Правительства/МИО Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) в том числе причины неосвоения Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)
АБП Программа Подпрограмма экономия по результатам госзакупок экономия по ФОТ прочая экономия невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП прочие причины
по обязательствам по платежам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      Всего 224 980,0 13 220,0 5 509,0 8 282,6 -4 937,4 4 332,3 78,6       -1 176,7 -645,0 0,0 -645,0 0,0 0,0 -531,7 0,0 0,0 -531,7 0,0    
      В т.ч.                                              
      экономия по ФОТ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      курсовая разница x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      из них:                                              
      Текущие программы 224 980,0 13 220,0 5 509,0 8 282,6 -4 937,4 4 332,3 78,6       -1 176,7 -645,0 0,0 -645,0 0,0 0,0 -531,7 0,0 0,0 -531,7 0,0    
283 001 000 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне 29 738,0 7 361,0 2 157,0 4 601,0 -2 760,0 1 008,2 46,7       -1 148,8 -640,0 0,0 -640,0 0,0 0,0 -508,8 0,0 0,0 -508,8 0,0 640,0 - Изменение графика отпусков, 93,0 - Несвоевременное проведение конкурсных процедур, 415,8 - Неправильное оформление администратором документов по проведению платежей 1404,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 640,0 - Изменение графика отпусков, 415,8 - Неправильное оформление администратором документов по проведению платежей, 300,0 - Несвоевременное проведение конкурсных процедур
283 003 000 Капитальные расходы государственного органа 1 017,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
283 005 000 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 187 084,0 5 859,0 3 352,0 3 681,6 -2 177,4 3 324,1 99,2       -27,9 -5,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 -22,9 0,0 0,0 -22,9 0,0 5,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 18,0 - Длительное согласование документов по оплате, 4,9 - Возврат без исполнения (по причине неправильного оформления, неверного применения специфики, не соответствия реквизитов получателей денег и др.) 5,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 1500,0 - Длительное проведение процедур заключения договоров, 667,5 - Длительное согласование документов по оплате, 4,9 - Неправильное оформление администратором документов по проведению платежей
283 032 000 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 7 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
                                                     
                                                     
Руководитель управления                                        
                                       
  _______________________   Нефедова Н.В.                            
                (подпись)   (расшифровка подписи)                            
Главный бухгалтер                                        
                                       
  _______________________   Капаева Р.Т.                            
                (подпись)   (расшифровка подписи)                            

Прочтите так же

Галерея