Главная Об управлении Исполнение бюджета Отчет о результатах мониторинга по реализации бюджетных программ (подпрограмм) на 1 июля 2017 г.

Отчет о результатах мониторинга по реализации бюджетных программ (подпрограмм) на 1 июля 2017 г.

Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) 
по состоянию на 1 июля 2017 года 
Администратор бюджетной программы ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской области"                                    
Вид бюджета   областной                                            
Отчетный период месячный                                            
Ед. измерения                                               тыс.тенге
Код Наименование Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) Оплаченные обязательства % исполнения (гр.10/гр.7*100) Ожидаемое исполнение плана на год % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) в том числе Нераспределенный остаток резерва Правительства/МИО Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) в том числе причины неосвоения Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)
АБП Программа Подпрограмма экономия по результатам госзакупок экономия по ФОТ прочая экономия невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП прочие причины
по обязательствам по платежам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      Всего 244 450,0 192 283,0 96 908,0 175 208,2 -17 074,8 96 904,6 100,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 -3,4 -2,7 -0,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
      В т.ч.                                              
      экономия по ФОТ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      курсовая разница x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      из них:                                              
      Текущие программы 244 450,0 192 283,0 96 908,0 175 208,2 -17 074,8 96 904,6 100,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 -3,4 -2,7 -0,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
283 001 000 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне 29 738,0 18 112,0 14 670,0 16 374,8 -1 737,2 14 667,8 100,0       -2,2 -2,2 -2,2 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  2,2 тыс. тенге  -экономия средств по результатам государственных закупок. 2,2 тыс. тенге  -экономия средств по результатам государственных закупок.  1735,0 тыс. тенге- необоснованное помесячное распределение годовых планов.
283 003 000 Капитальные расходы государственного органа 2 147,0 1 130,0 1 130,0 1 130,0 0,0 1 130,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
283 005 000 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 195 084,0 157 751,0 72 109,0 142 413,4 -15 337,6 72 107,8 100,0       -1,2 -1,2 -0,5 -0,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 тыс. тенге -экономия по фонду оплаты труда, 0,5 тыс.тенге - экономия средств по результатам государственных закупок, 0,3 тыс тенге - прочая экономия 0,4 тыс.тенге -экономия по фонду оплаты труда; 15041,9 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок, 295,0 тыс. тенге - необоснованное помесячное распределение годовых планов , 0,3 тыс тенге -прочая экономия, 
283 032 000 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 17 481,0 15 290,0 8 999,0 15 290,0 0,0 8 999,0 100,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
                                                     
                                                     
Руководитель управления                                        
                                       
  _______________________   Нефедова Н.В.                            
                (подпись)   (расшифровка подписи)                            
Главный бухгалтер                                        
                                       
  _______________________   Капаева Р.Т.                            
                (подпись)   (расшифровка подписи)                            

Прочтите так же

Галерея