Главная Об управлении Исполнение бюджета Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) на 1 ноября 2017 г

Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) на 1 ноября 2017 г

Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) 
по состоянию на 1 ноября 2017 года 
Администратор бюджетной программы ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской области"                                    
Вид бюджета   областной                                            
Отчетный период месячный                                            
Ед. измерения                                               тыс.тенге
Код Наименование Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) Оплаченные обязательства % исполнения (гр.10/гр.7*100) Ожидаемое исполнение плана на год % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) в том числе Нераспределенный остаток резерва Правительства/МИО Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) в том числе причины неосвоения Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)
АБП Программа Подпрограмма экономия по результатам госзакупок экономия по ФОТ прочая экономия невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП прочие причины
по обязательствам по платежам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      Всего 262 748,0 245 195,0 212 610,0 232 305,6 -12 889,4 204 629,3 96,2 261 301,0 99,4 -1 447,0 -7 980,7 -42,3 -1,9 -33,4 -7,0 0,0 -7 711,3 -1 455,1 0,0 0,0 -6 483,3    
      В т.ч.                                              
      экономия по ФОТ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      курсовая разница x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      из них:                                              
      Текущие программы 262 748,0 245 195,0 212 610,0 232 305,6 -12 889,4 204 629,3 96,2 261 301,0 99,4 -1 447,0 -7 980,7 -42,3 -1,9 -33,4 -7,0 0,0 -7 711,3 -1 455,1 0,0 0,0 -6 483,3    
283 001 000 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне 30 849,0 26 151,0 24 901,0 25 759,6 -391,4 24 879,5 99,9 30 771,0 99,7 -78,0 -21,5 -21,5 -0,6 -13,9 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 тыс. тенге -отсутствие потребности в расходовании бюджетных средств, 3,3 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда; 0,6 тыс. тенге  -экономия средств по результатам государственных закупок,7,0 тыс. тенге - прочая экономия 10,6 тыс. тенге -отсутствие потребности в расходовании бюджетных средств,  3,3 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда; 0,6 тыс. тенге  -экономия средств по результатам государственных закупок, 7,0 тыс. тенге - прочая экономия, 369,9 тыс. тенге- необоснованное помесячное распределение годовых планов.
283 003 000 Капитальные расходы государственного органа 2 374,0 2 374,0 2 374,0 2 146,9 -227,1 2 146,9 90,4 2 374,0 100,0 0,0 -227,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -227,1 0,0 0,0 0,0 227,1 отсутствие поставки товаров поставщиками 227,1 отсутствие поставки товаров поставщиками
283 005 000 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 195 801,0 182 946,0 170 701,0 172 017,5 -10 928,5 162 969,8 95,5 194 432,0 99,3 -1 369,0 -7 731,2 -19,9 -0,4 -19,5 0,0 0,0 -7 711,3 -1 228,0 0,0 0,0 -6 483,3 19,5 тыс. тенге -отсутствие потребности в расходовании бюджетных средств, 0,4 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок; 1228,0 тыс.тенге - не выполнены договорные обязательства поставщиком,6483,3, тыс тенге - длительность проведения конкурсных процедур (повторно проведен конкурс 25.09.2017 года) 19,5 тыс. тенге -отсутствие потребности в расходовании бюджетных средств, 0,4 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок; 1228,0 тыс.тенге - не выполнены договорные обязательства поставщиком, 9680,6 тыс. тенге - необоснованное помесячное распределение годовых планов 
283 032 000 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 33 724,0 33 724,0 14 634,0 32 381,6 -1 342,4 14 633,1 100,0 33 724,0 100,0 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 тыс. тенге  - экономия средств по результатам государственных закупок 0,9 тыс. тенге экономия средств по результатам государственных закупок, 1341,5 тыс. тенге  необоснованное помесячное распределение годовых планов
                                                     
                                                     
Руководитель управления                                        
                                       
  _______________________   Нефедова Н.В.                            
                (подпись)   (расшифровка подписи)                            
Главный бухгалтер                                        
                                       
  _______________________   Капаева Р.Т.                            
                (подпись)   (расшифровка подписи)                            
                                                     

Прочтите так же

Галерея