Главная Об управлении Исполнение бюджета Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 1 декабря 2017 года

Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 1 декабря 2017 года

                                                утвержденной приказом Министра финансов
                                                Республики Казахстан
                                                от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) 
по состоянию на 1 декабря 2017 года 
Администратор бюджетной программы ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской области"                                    
Вид бюджета   областной                                            
Отчетный период месячный                                            
Ед. измерения                                               тыс.тенге
Код Наименование Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) Оплаченные обязательства % исполнения (гр.10/гр.7*100) Ожидаемое исполнение плана на год % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) в том числе Нераспределенный остаток резерва Правительства/МИО Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) в том числе причины неосвоения Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)
АБП Программа Подпрограмма экономия по результатам госзакупок экономия по ФОТ прочая экономия невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП прочие причины
по обязательствам по платежам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      Всего 262 748,0 251 661,0 248 593,0 247 119,7 -4 541,3 241 497,7 97,1 259 918,0 98,9 -2 830,0 -7 095,3 -1 922,9 -1 681,4 -240,4 -1,1 0,0 -5 172,4 -2 147,6 0,0 0,0 -3 024,8    
      В т.ч.                                              
      экономия по ФОТ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      курсовая разница x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      из них:                                              
      Текущие программы 262 748,0 251 661,0 248 593,0 247 119,7 -4 541,3 241 497,7 97,1 259 918,0 98,9 -2 830,0 -7 095,3 -1 922,9 -1 681,4 -240,4 -1,1 0,0 -5 172,4 -2 147,6 0,0 0,0 -3 024,8    
283 001 000 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне 30 849,0 28 085,0 27 383,0 27 490,8 -594,2 27 062,4 98,8 30 849,0 100,0 0,0 -320,6 -252,8 -12,9 -239,5 -0,4 0,0 -67,8 0,0 0,0 0,0 -67,8 239,5 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 21,2 тыс. тенге -отсутствие потребности в расходовании бюджетных средств,6,5 тыс. тенге- необоснованное помесячное распределение годовых планов; 12,9 тыс. тенге  -экономия средств по результатам государственных закупок, 0,4 тыс. тенге - прочая экономия, 40,1 тыс. тенге - изменение графика командировок 239,5 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 21,2 тыс. тенге -отсутствие потребности в расходовании бюджетных средств,280,1 тыс. тенге- необоснованное помесячное распределение годовых планов; 12,9 тыс. тенге  -экономия средств по результатам государственных закупок, 0,4 тыс. тенге - прочая экономия, 40,1 тыс. тенге - изменение графика командировок
283 003 000 Капитальные расходы государственного органа 2 374,0 2 374,0 2 374,0 2 373,9 -0,1 2 373,9 100,0 2 374,0 100,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 тыс. тенге  -экономия средств по результатам государственных закупок 0,1 тыс. тенге  -экономия средств по результатам государственных закупок
283 005 000 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 195 801,0 187 478,0 185 112,0 183 738,0 -3 740,0 178 544,4 96,5 192 971,0 98,6 -2 830,0 -6 567,6 -1 463,0 -1 461,4 -0,9 -0,7 0,0 -5 104,6 -2 147,6 0,0 0,0 -2 957,0 0,9 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда,1461,4 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок; 2147,6 тыс.тенге - не выполнены договорные обязательства поставщиком (1228,0 тыс. тенге - ОФ "Жас Толкын", 919,6 тыс. тенге - ИП Арайым, ТОО Нурказпром, ИП Кадесов,ТОО SHOQA Ngroup), 167,0-отсутствие потребности в расходовании бюджетных средств, 0,7 тыс. тенге - прочая экономия, 1600,0-несвоевременное проведение запланированных мероприятий (форум молодежи- 1000,0; КВН финальная игра- 600,0),  1190,0- несвоевременное предоставление актов выполненных работ по соцзаказу (ОФ Жасыл Ел, РИОО Центр творческих проектов,ОФ Асыл Заман,ОО Павлодарская лига молодежных проектов, МОО Талимгер) 0,9 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда,1461,4тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок;919,6 тыс.тенге - не выполнены договорные обязательства поставщиком, 167,0-отсутствие потребности в расходовании бюджетных средств,1190,4 тыс. тенге - необоснованное помесячное распределение годовых планов, 0,7 тыс. тенге - прочая экономия 
283 032 000 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 33 724,0 33 724,0 33 724,0 33 517,0 -207,0 33 517,0 99,4 33 724,0 100,0 0,0 -207,0 -207,0 -207,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207 тыс. тенге  - экономия средств по результатам государственных закупок 207 тыс. тенге экономия средств по результатам государственных закупок, 
                                                     
                                                     
Руководитель управления                                        
                                       
  _______________________   Нефедова Н.В.                            
                (подпись)   (расшифровка подписи)                            
Главный бухгалтер                                        
                                       
  _______________________   Капаева Р.Т.                            
                (подпись)   (расшифровка подписи)                            
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

Прочтите так же

Галерея